公关公司报销制度

一、报销范围

1.差旅费报销：包括公关公司员工因工作需要出差的交通费用、食宿费用等。

2.招待费报销：包括公关公司员工因公务需要招待客户或合作伙伴所产生的餐饮费用等。

3.办公费报销：包括公关公司员工因工作需要购买办公用品、设备、文具等产生的费用。

4.培训费报销：包括公关公司员工因岗位需要参加培训、学习等产生的费用。

5.其他费用报销：包括公关公司员工因工作需要产生的其他合理费用，如通讯费、市政交通费等。

二、报销流程

1.报销申请：员工需填写《报销申请表》，详细列明报销项目、费用金额及发票等相关材料，并由直接上级审批签字。

2.申请审核：财务部门将对报销申请进行审核，确保申请内容符合公司报销政策和法律法规。

3.报销审批：上级领导对报销申请进行最终审批，确保报销项目合理、费用合规。

4.报销付款：财务部门核对相关报销材料后，将在规定的时间内进行付款。付款方式可选择银行转账或现金支付。

三、报销注意事项

1.报销材料：员工需要妥善保管报销所需材料，包括发票、收据等，并按时提交给财务部门。

2.报销时间：报销申请需在费用发生后的5个工作日以内提出，并且报销时间不可超过半年。

3.费用限额：不同报销项目有相应的费用限额，超出限额的费用需提前向上级领导进行申请。

4.费用真实性：报销的费用必须与工作相关，并且真实有效，不得虚报、重复报销或超出合理范围。

5.违规处理：如发现员工存在虚假报销等违规行为，将按公司相关规定进行处理，并追究相应责任。

本报销制度旨在规范公关公司员工的报销行为，确保费用合规及公司资金安全。请员工严格按照以上流程和注意事项进行报销，如有任何问题或疑问，可随时咨询财务部门。